第一部分 深圳市科學技術協會概況
深圳市科學技術協會（以下簡稱市科協）是中共深圳市委領導下的人民團體，其宗旨是團結組織科技工作者以經濟建設為中心，促進科學技術的繁榮和發展，促進科學技術的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，維護科技工作者的合法權益，為經濟社會發展服務，為提高全民科學素質服務，為科學技術工作者服務，推動我市科學技術發展。
（一）主要職能
1．開展學術交流，推廣先進技術，促進科學發展。組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力做貢獻。
2．依照《中華人民共和國科學技術普及法》，制定和組織實施全市科普規劃，推進全民科學素質教育，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，開展青少年科學技術教育活動。
3．組織科學技術工作者參與科學技術政策、法規制定和地區事務的政治協商、科學決策、民主監督工作，推進自主創新城市建設。反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。
4．表彰獎勵優秀科學技術工作者和科學普及工作者，舉薦人才。
5．開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任務。
6．開展民間國際科學技術交流活動，發展同國外和港澳臺地區的科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。
7．圍繞推動經濟社會全面協調可持續發展，積極開展相關調查研究工作。
8．開展面向科學技術工作者的繼續教育和培訓工作。
9．聯系指導各區科協工作，主管市屬學會（協會、研究會），指導全市科普教育基地的管理和建設。
10．興辦符合科協宗旨的社會公益性事業。
11．承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構編制情況
市科協機關設2個處，事業單位3家，行政事務編制11人，事業編制50人，雇員編制2 人。截止2013年12月市科協系統行政事業單位離退休人員44名。
（三）部門決算單位構成
市科協部門決算包括：市科協機關本級決算和所屬事業單位決算。具體單位如下：深圳市科學技術協會本級、深圳市科技開發交流中心、深圳市科技專家委辦公室、深圳市科學館。其中深圳市科學館為財政差額補助單位。
第二部份 部門決算表
公共預算收入支出決算總表
公開01表
部門:深圳市科學技術協會 單位:萬元
| 收入 |
支出 |
||||
| 項目 |
行次 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
| 一、財政撥款 |
1 |
5,607.80 |
一、一般公共服務 |
30 |
|
| 二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
| 三、事業收入 |
3 |
477 |
三、國防 |
32 |
|
| 四、經營收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
| 五、附屬單位繳款 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
413.38 |
六、科學技術 |
35 |
3,722.17 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒 |
36 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業 |
37 |
205.78 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生 |
38 |
18.22 |
|
|
10 |
|
十、節能環保 |
39 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區事務 |
40 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水事務 |
41 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸 |
42 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探電力信息等事務 |
43 |
940.17 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等事務 |
44 |
1,989.29 |
|
|
16 |
|
十六、金融監管等事務支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、地震災后恢復重建支出 |
46 |
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地區支出 |
47 |
|
|
|
19 |
|
十九、國土資源氣象等事務 |
48 |
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
49 |
117.61 |
|
|
21 |
|
二十一、糧油物資儲備事務 |
50 |
|
|
|
22 |
|
二十二、國債還本付息支出 |
51 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
165.54 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合計 |
25 |
6,498.17 |
本年支出合計 |
54 |
7,158.78 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
26 |
|
結余分配 |
55 |
0.38 |
| 上年結轉和結余 |
27 |
1,010.05 |
年末結轉和結余 |
56 |
349.06 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
| 合計 |
29 |
7,508.22 |
合計 |
58 |
7,508.22 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。
25行＝（1+2+3+4+5+6）行； 29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行
公共預算財政撥款支出決算表
公開02表
部門:深圳市科學技術協會 單位:萬元
| 項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
| 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
| 類款項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
| 合計 |
6,269.88 |
1,218.23 |
5,051.65 |
|
| 206 |
科學技術 |
2,913.03 |
956.38 |
1,956.65 |
| 20604 |
技術研究與開發 |
19.13 |
0.00 |
19.13 |
| 2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
19.13 |
0.00 |
19.13 |
| 20605 |
科技條件與服務 |
248.57 |
121.18 |
127.39 |
| 2060501 |
機構運行 |
121.18 |
121.18 |
0.00 |
| 2060599 |
其他科技條件與服務支出 |
127.39 |
0.00 |
127.39 |
| 20607 |
科學技術普及 |
2,203.87 |
536.59 |
1,667.28 |
| 2060701 |
機構運行 |
678.22 |
536.59 |
141.63 |
| 2060702 |
科普活動 |
905.49 |
0.00 |
905.49 |
| 2060703 |
青少年科技活動 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
| 2060704 |
學術交流活動 |
153.00 |
0.00 |
153.00 |
| 2060705 |
科技館站 |
111.16 |
0.00 |
111.16 |
| 2060799 |
其他科學技術普及支出 |
296.00 |
0.00 |
296.00 |
| 20608 |
科技交流與合作 |
329.66 |
298.61 |
31.05 |
| 2060899 |
其他科技交流與合作支出 |
329.66 |
298.61 |
31.05 |
| 20699 |
其他科學技術支出 |
111.80 |
0.00 |
111.80 |
| 2069901 |
科技獎勵 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
| 2069999 |
其他科學技術支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
| 208 |
社會保障和就業 |
180.53 |
180.53 |
0.00 |
| 20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
13.79 |
13.79 |
0.00 |
| 2080399 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
13.79 |
13.79 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業單位離退休 |
166.74 |
166.74 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
65.14 |
65.14 |
0.00 |
| 2080502 |
事業單位離退休 |
101.60 |
101.60 |
0.00 |
| 210 |
醫療衛生 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
| 21005 |
醫療保障 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
| 2100501 |
行政單位醫療 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
| 2100502 |
事業單位醫療 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
| 215 |
資源勘探電力信息等事務 |
940.17 |
0.00 |
940.17 |
| 21508 |
支持中小企業發展和管理支出 |
579.80 |
0.00 |
579.80 |
| 2150805 |
中小企業發展專項 |
579.80 |
0.00 |
579.80 |
| 21599 |
其他資源勘探電力信息等事務支出 |
360.37 |
0.00 |
360.37 |
| 2159999 |
其他資源勘探電力信息等事務支出 |
360.37 |
0.00 |
360.37 |
| 216 |
商業服務業等事務 |
1,989.29 |
0.00 |
1,989.29 |
| 21606 |
涉外發展服務支出 |
142.10 |
0.00 |
142.10 |
| 2160699 |
其他涉外發展服務支出 |
142.10 |
0.00 |
142.10 |
| 21699 |
其他商業服務業等事務支出 |
1,847.19 |
0.00 |
1,847.19 |
| 2169999 |
其他商業服務業等事務支出 |
1,847.19 |
0.00 |
1,847.19 |
| 221 |
住房保障支出 |
69.31 |
69.31 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
69.31 |
69.31 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
| 2210203 |
購房補貼 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
165.54 |
0.00 |
165.54 |
| 22999 |
其他支出 |
165.54 |
0.00 |
165.54 |
| 2299901 |
其他支出 |
165.54 |
0.00 |
165.54 |
注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。
1欄＝（2+3）欄。
第三部份、決算有關說明
（一）收支總體情況
2013年市科協本級及所屬單位上年結轉和結余1，010.05萬元,收入6,498.17萬元，支出7，158.78萬元,結余分配0.38萬元,年末結轉和結余349.06萬元。
（二）收入情況說明
2013年收入合計6,498.17萬元，較上年決算數減少1，002.97萬元, 減少13.37%,其中:
1. 財政撥款收入5,607.8萬元，占收入合計的86.3％，較上年決算數減少1,716.33萬元，主要原因是由于科技獎勵職能劃轉其他部門減少收入。
2.事業收入477萬元，占收入合計的7.3％。較上年決算數增加了302.84萬元,主要原因是下屬事業單位市科學館大樓改造完畢，運營恢復正常。
3. 其他收入 413.38萬元，占收入的6.4％,主要是下屬事業單位市科學館開辦費上年結轉收入和銀行利息收入,其他收入較上年決算數增加了410.53萬元。主要原因是增加了市科學館開辦費上年結轉收入。(市科學館更新改造后的開辦費為科普展品與器材更新項目和展區設計布展項目、家俱購置項目等)
（三）支出情況說明
2013年支出合計7,158.78萬元,較上年決算數增加326.36萬元，增長5%，其中基本支出1,574.45萬元,占支出合計的22%;項目支出5,584.33萬元, 占支出合計的78%。主要用于以下方面：
1．“科學技術(類)技術研究與開發”(款)19.13萬元,為“深圳建設全球高端人才創業基地戰略的研究課題”項目支出。
2．科學技術(類)科技條件與服務”(款)248.57萬元, 為市科協下屬事業單位市專家委辦日常機構運行的基本支出及項目支出。其中包括“專家庫專家征集、科技專家學術交流、專家課題研究、專家活動組織協調、項目評審組織協調、專家委網站及專家庫托管維護”等項目支出。
3．“科學技術(類)科學技術普及”（款）3010.46萬元,為市科協機關本級和下屬事業單位市科學館日常機構運行的基本支出及項目支出。其中包括“自主創新大講堂、科普教育基地、全國科技活動周、省科技進步月、全國科普日、國際國內咨詢及交流、科普從書影視制作、科普宣傳、思想庫配套、青少年科技活動、學術學流活動、專家聯誼工作、招才引智、全國大學生數學建模夏令營、科技館站”等項目支出。(其中含2012年結轉409.37萬元的科學館大樓開辦費及物業管理費支出，具體為科普展品與器材更新項目、展區設計布展項目、家具購置項目和物業管理費支出)。
4.“科學技術(類)科技交流與合作”（款）332.21萬元,為市科協所屬事業單位市科技開發交流中心日常機構運行的基本支出及項目支出。其中包括“組織開展科技開發、科技交流、科技信息收集與管理”等項目支出。
5.“科學技術(類)其他科學技術支出”（款）111.80萬元,為“科技獎勵評審”及“2013年中國中小企業投融資交易會”項目支出。
6．“資源勘探電力信息等事務支出(類)支持中小企業發展和管理支出”（款）579.80萬元, 其中569.8萬元是上年結轉支出，為境外展“中小企業國際市場開拓資金”（企業政府補貼）項目支出；其中10萬元為“深圳市特色產業資金項目評審”項目支出。
7．“資源勘探電力信息等事務支出(類)其他資源勘探電力信息等事務支出”（款）支出360.37萬元，為境外展“中小企業國際市場開拓資金”(企業政府補貼)支出。
2012年款級支出功能分類名稱為“支持中小企業發展和管理支出”，2013年按財政部關于印發《事業單位會計制度》（財會【2012】22號）的通知要求，自2013年1月1日起執行新事業單位會計制度，款級支出功能分類2013年為“其他資源勘探電力信息等事務支出”。
8．“商業服務業等事務(類)涉外發展服務支出”（款）142.10萬元, 為上年結轉支出的境外展“參展企業政府補貼”支出。
9．“商業服務業等事務(類)其他商業服務業等事務支出”（款）1,847.19萬元, 其中624.94萬元為“境外展深圳科技展團公共經費補貼”支出；1,222.25萬元用于境外展“參展企業政府補貼支出”。
2012年款級支出功能分類名稱為“涉外發展服務支出”（款）”，2013年按財政部關于印發《事業單位會計制度》（財會【2012】22號）的通知要求，自2013年1月1日起執行新事業單位會計制度，款級支出功能分類2013年為 “其他商業服務業等事務支出”。
10.“社會保障和就業(類)財政對社會保險基金的補助”(款)13.79萬元,是下屬事業單位市科學館為職工交納的社會基本養老保險支出。
11．“社會保障和就業(類)行政事業單位離退休”（款）192.00萬元,為所屬行政事業單位的離退休人員支出，截止2013年12月市科協系統行政事業單位離退休人員共44名。
12．“醫療衛生(類)醫療保障”（款）18.22萬元,為所屬行政事業單位為在職及退休職工繳納的醫療保險支出。
13．“住房保障支出(類)住房改革支出”(款)117.60萬元,其中按照規定標準為職工繳納的住房公積金的支出60.73萬元;按規定標準為職工發放的購房補貼56.87萬元。
14.“其他支出(類)其他支出”（款）165.54萬元,為下屬事業單位市科學館更新改造項目基本建設支出。
第四部分 特殊事項說明
一是上年結轉支出較大造成預決算數據差異較大；二是受市政府委托，市科協下屬事業單位深圳市科技開發交流中心承擔組織深圳市高新技術企業以“中國深圳”科技展團的名義赴海外參加知名展會（如德國漢諾威國際信息通訊暨軟件技術博覽會、巴西國際安防展、中東電腦及網絡信息展等）的工作。“中國深圳”科技展團所使用的境外展經費補貼包含公共經費補貼及參展企業政府補貼兩個部分，其中公共經費補貼是指展團境外參展的組織費用，包括展臺搭建、展位租賃、設備租賃、展品運輸、法律保護、媒體宣傳等費用；參展企業政府補貼是指按市政府有關規定轉撥給企業的展位費用補貼。因“中國深圳”科技展團的外展項目均需在上年末報市政府審核通過后才能執行。為了更合理的申請和使用政府補貼，在每個外展項目完成招展后，根據實際參展企業數量、參展面積等需求測算需使用的政府補貼額度，向市財政委員會提交申請，經市財委審核通過后從市外貿發展專項資金中列支。而單位部門預算經費從市財委文體教育處列支。因每年的境外展經費補貼年初無法納入單位部門預算，年終又須納入部門決算；所以造成預決算數據差異較大的情況。
第五部分、名詞解釋
（一） 收入科目
1．財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。
4．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（二）支出科目
1．基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2．項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
3．支出功能分類：
（1）科學技術（類）技術研究與開發（款）：反映用于深圳建設全球高端人才創業基地戰略的研究課題研究等相關方面的支出。
（2）“科學技術(類)科技條件與服務”(款):反映用于科技條件等方面的支出。
(3) “科學技術(類)科學技術普及”（款）反映用于科普活動、青少年科技活動、學術交流活動、科學館站等方面的支出。
（4）“科學技術（類）科技交流與合作（款）”：反映用于以各種形式組織開展科技開發、交流，促進科技進步，經濟發展方面的支出。
（5）“科學技術(類)其他科學技術支出”（款）反映用于除上述以外的款級科學技術方面的支出。
（6）“資源勘探電力信息等事務支出(類)支持中小企業發展和管理支出”（款）反映從2012年結轉用于地方特色中小企業資金、從中小企業國際市場開拓資金中列支的境外展政府展團參展企業補貼等方面的支出。
（7）“資源勘探電力信息等事務支出(類)其他資源勘探電力信息等事務支出”（款）反映2013年用于從市中小企業國際市場開拓資金中列支的境外展政府展團參展企業補貼方面的支出。
（8）“商業服務業等事務(類)涉外發展服務支出”（款）反映2012年結轉用于從市外貿發展基金中列支的境外展政府展團參展企業政府補貼方面的支出。
（9）“商業服務業等事務(類)其他商業服務業等事務支出”（款）反映2013年用于從市外貿發展基金中列支的境外展政府展團經費補貼的支出。
（10）“社會保障和就業(類)財政對社會保險基金的補助”(款) 反映下屬事業單位市科學館為職工交納的社會基本養老保險支出。
（11） “社會保障和就業(類)行政事業單位離退休”（款）反映用于所屬行政事業單位的離退休人員支出。
（12） “醫療衛生(類)醫療保障”（款）反映用于為所屬行政事業單位為在職及退休職工繳納的醫療保險支出。
（13） “住房保障支出(類)住房改革支出”(款) 反映用于按照統一規定為職工繳納的住房公積金，按規定標準為職工發放的購房補貼。
（14）“其他支出(類)其他支出”（款）反映用于下屬事業單位市科學館更新改造項目基本建設支出。
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