第一部分 深圳市科學技術協會概況
一、主要職能
深圳市科學技術協會主要職能是：開展學術交流，推廣先進技術促進學科發展；制定和組織實施全市科普規劃，推進全民科學素質教育，普及科學知識，開展青少年科技教育活動；組織科學技術工作者參與科學技術政策、法規制定和地區事務的政治協商、科學決策、民主監督工作，維護科學技術工作者的合法權益；表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦人才；開展調研、科學論證、咨詢服務，接受項目評估、成果鑒定等任務；開展民間國際科學技術交流活動；開展面向科學技術工作者的繼續教育和培訓工作；聯系指導各區科協工作，主管市屬學會，指導全市科普教育基地的管理和建設；興辦符合科協宗旨的社會公益事業。
二、機構編制情況
市科學技術協會系統共設2處，下屬單位3家，行政事務編制11人，事業編制47人，雇員編制1人。
三、部門預算單位構成
市科協部門預算包括：市科協機關本級預算和所屬事業單位預算。具體單位包括：深圳市科學技術協會本級、深圳市科技開發交流中心、深圳市科技專家委辦公室、深圳市科學館。
第二部分 深圳市科學技術協會2014年部門預算情況說明
一、關于市科協本級2014年預算編制的主要依據
⒈人員經費按照編制內實有人數及市人力資源保障部門核定的工資福利標準據實編報。
⒉公用經費按照編制內實有人數及我市本級行政事業單位經費支出定額標準據實編報。
⒊項目經費根據單位主要職能情況及事業發展目標測算編報。
二、關于市科協2014年收支預算情況的總體說明
市科協2014年收支總預算4,463萬元，比2013年增加813萬元。
三、關于市科協2014年收入預算情況說明
市科協2014年收入預算4,463萬元，比2013年收入預算增加813萬元，增長22.3％ 。其中：財政預算撥款4,463萬元，比2013年增加1,268萬元，增長39.7%。事業單位經營收入為0萬元,比2013年減少455萬元,下降100%。
主要增減變化原因說明：一是科普經費投入按財政收入增長幅度比例增長，二是新增安排“國際創新驛站”和“海智計劃”經費,三是非稅收入在2013年事業單位經營收入科目反映，2014年調整列入財政預算撥款科目反映。
四、關于市科協2014年支出預算情況說明
市科協2014年支出預算4,463萬元，比2013年增加813萬元，增長22.3 ％。主要支出情況為：
⒈教育支出(類)74萬元，其中：培訓支出（項），2014年預算數為74萬元，比2013年增加74萬元，主要原因是單位的專業服務培訓，科普知識和新技術、新知識的教育推廣，學術交流培訓等按照財政部科目要求，2014年將培訓支出統一列入教育支出（類）。
2.科學技術支出（類）4,021萬元，其中：科技條件與服務（款），2014年預算數為425萬元，與2013年持平；科學技術普及（款），2014年預算數為3,194萬元，比2013年增加621萬元，增長24.1％，原因是科普經費投入按財政收入增長幅度比例增長和增加安排“國際創新驛站”經費；科技交流與合作（款），2014年預算數為357萬元，比2013年增加49萬元，增長15.9％，原因是增加安排“海智計劃”經費；其他科學技術支出（款），2014年度預算為45萬元，比2013年增加45萬元，增長100％，原因是該項經費為預算準備金，該項經費在2013年的科學技術普及款級科目中安排，2014年調整在其他科學技術支出款級科目安排。
3.社會保障和就業支出（類）223萬元，其中：財政對其他社會保險基金的補助（項），2014年預算數為21萬元，比2013年增加7萬元，增長50.0 ％；行政單位離退休（項），2014年預算數為67萬元，比2013年減少1萬元，下降1.5 ％；事業單位離退休（項），2014年預算數為135萬元，比2013年增加9萬元，增長7.1 ％。主要原因是增加人員,相應增加經費。
4.醫療衛生支出（類）20萬元，其中：行政單位醫療（項），2014年預算數為7萬元，比2013年增加1萬元，增長16.7%％；事業單位醫療（項），2014年預算數為13萬元，比2013年增加1萬元，增長8.3%％。主要原因是增加人員,相應增加經費。
5.住房保障支出（類）125萬元，其中：住房公積金（項），2014年預算數為60萬元，比2013年增加2萬元，增長3.4％;購房補貼(項),2014年預算數為65萬元，比2013年增加5萬元，增長8.3％。具體原因為增加人員,相應增加經費。
五、關于市科協2014年財政撥款預算情況說明
1.財政撥款預算規模變化情況。市科協2014年財政撥款預算數4,463萬元，占2014年收入總計的100％。2014年財政撥款預算數比2013年增加1,268萬元，增長39.7%。主要原因一是科普經費投入按財政收入增長幅度比例增長，二是為廣納及引進科技創新團隊和人才新增“國際創新驛站”和“海智計劃”經費；三是市科學館實行“收支兩條線”，2014年的事業收入全部上繳國庫,財政部門根據市科學館事業發展需要給予對應增加財政預算安排。
2.財政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財政撥款用于以下方面：教育支出(類)占1.7%；科學技術支出（類）占90.1％；社會保障和就業支出（類）占5％；醫療衛生支出（類）占0.4％；住房保障支出（類）占2.8％。
3.財政撥款預算具體使用情況。2014年財政撥款預算數4,463萬元，其中：基本支出1,713萬元，占比38.4％；項目支出2,750萬元，占比61.6％。
六、關于市科協2014年主要項目安排情況
單位：萬元
項目支出 2013年預算 2014年預算 比上年增減％
1.科技條件與服務 305 303 -0.7
2.科學技術普及 1,687 2,366 49.2
3.科技交流與合作 30 81 170.0
4.其他科學技術支出 0 45 100.0
| 項目支出總計 2,022 2,750 36.0 |
附注：具體項目增加原因說明：
1.科普經費投入按財政收入增長幅度比例增長；
2.為廣納及引進科技創新團隊和人才新增“國際創新驛站”和“海智計劃”經費；
3.市科學館實行“收支兩條線”，2014年的事業收入全部上繳國庫,財政部門根據市科學館事業發展需要給予對應增加財政預算安排。
七、關于市科協2014年政府采購資金安排情況
按照政府采購管理方式改革有關要求，從2014年起，政府采購總投資預算作為虛擬指標下達單位，便于招標采購需要，跨年度項目編制分年度預算，實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行，據此2014年市財政委政府采購預算總額（虛擬指標）部分共計62萬元，按當年實際可支付部分下達實際指標共計37萬元，指標剩余25萬元，剩余經費指標根據實際支付情況申請安排 ，切實解決政府采購預算執行進度偏慢問題。
第三部分 附表
一、收支預算總表
二、財政預算撥款支出預算表
三、“三公”經費預算財政撥款情況表
(深圳市科學技術協會編報)
關于科協